各有关单位：

在当前“以数治税”智慧税务监管新体系下，税收政策高频更新，稽查手段日益智能。企业税务管理正面临从“被动应对”到“主动合规”、从“经验判断”到“数据驱动”的深刻转型。高发、频发的涉税争议与潜在风险，对企业税务人员的专业能力、风险意识和实战技能提出了前所未有的高标准要求。

为帮助广大企业财税人员精准把握税收监管新动向，系统提升涉税问题的合规处理与风险化解能力，厦门国家会计学院依托财税领域的教学研究优势与实务专家资源，特举办本期高级研修班。本课程旨在通过“政策深度解析+真实典型案例+实战场景演练”三位一体的教学模式，为企业筑牢税务合规防线，输送能打硬仗的税务实战人才。

一、培训收益

1、体系化解决方案： 提供从“风险识别-争议沟通-行政复议-法律诉讼”的全链条争议解决路径；

2、聚焦高频风险领域： 深度解析发票管理、关联交易、税收优惠、资产重组等领域的典型争议与风险点；

3、权威案例库解读： 剖析来自国家税务总局、法院的经典真实案例，洞悉执法尺度与裁决逻辑；

4、实战沟通策略： 传授与税务机关进行专业、高效沟通与谈判的策略与技巧，提升协商解决成功率。

二、 培训对象

企业总会计师、财务总监、税务总监及财务部门负责人；税务管理、税务合规、税务筹划岗位的专业人员；法务风控部、内部审计部门负责人及业务骨干；涉及重大经营决策和跨境业务的业务部门负责人等。

三、培训内容

模块一：智慧税务监管新形势与企业合规新边界

1、拆解金税四期如何通过“数据画像”逻辑锁定异常；

2、2024-2025年国家税务总局稽查工作重点方向与典型行业风险剖析；

3、数电票虚开风险新特征与稽查穿透手段；

4、税收大数据分析常见模型与企业关键数据项（如税负率、进销匹配）的合规管理。

模块二：全税种高频涉税争议点合规处理与案例精讲

1、增值税：兼营与混合销售误区的纠正；进项税额抵扣的争议边界；视同销售、差额纳税等复杂情形的准确处理。

2、企业所得税：税前扣除凭证合规取得与风险控制；研发费用加计扣除、高新技术企业资格维护的实操要点与后续管理；资产损失税前扣除的证据链构建。

3、个人所得税：各类奖金、股权激励、非货币性福利的合规筹划与扣缴风险；新业态从业人员、跨境派遣人员的个税管理难点。

4、其他税种：房产税计税原值争议、土地增值税清算单位与成本分摊等热点问题。

模块三：企业重大交易与特殊事项的税务规划与风险管控

1、企业重组（合并、分立、资产划转）的税收政策适用与常见规划误区；

2、关联交易转让定价的合规文档准备与风险应对策略；

3、税收优惠申请的合规要点与后续风险排查；

4、跨境业务涉及的间接股权转让、常设机构认定等国际税收风险初步识别。

模块四：税务争议的依法解决机制与沟通实践

1、税务稽查程序的法定规则与纳税人权利；

2、税务行政处罚听证的专业准备与策略；

3、税务行政复议的实质性审查要点；

4、税务行政诉讼的司法审查维度；

5、涉税刑事风险的边界识别与危机应对；

6、与税务机关的专业沟通与政策确定性获取；

7、税收共治格局下的企业角色与责任。

模块五：典型案例分析

1、重大资产重组税务争议案例深度解析；

2、跨境税收安排争议案例分析与启示；

3、高新技术企业资格认定争议案例研究；

4、发票违法引发连锁反应案例剖析；

5、税务稽查升级为刑事案件的警示案例。

四、师资安排

1、所有课程由厦门国家会计学院精心组织的专门师资团队授课，授课老师皆具有深厚理论功底及丰富实践经验。师资包括厦门国家会计学院教授、实务界资深专家、政策制定者等；

2、学院可能调整个别授课老师及课程内容，课程以最终课表为准。

五、培训班时间、地点

2026年3月11日-14日（11日报到，14日返程）  厦门市

六、收费标准及缴费方式

1、培训费：每人收费3900元（含咨询服务费、培训费、场地费、结业证书等费用）；

2、食宿费用标准：院内班级学院统一安排住宿，食宿费自理，食宿费具体以开课通知为准；外地班级具体以开课通知为准；

3、培训费、食宿费报到时现场交纳（异地班级培训费不接受现金，可支付宝、刷卡或微信）。

七、结业证书

培训班结束后由厦门国家会计学院颁发结业证书。

八、报名咨询

于老师  13910280750（微信同步）

聂老师  0592-2578195    13806061661(微信同步)

厦门国家会计学院

                                       2026年1月

企业涉税问题合规处理与典型案例实战研习培训班报名回执表