各有关单位：

随着市场竞争的加剧和企业规模的扩大，越来越多的企业开始重视内部控制与风险管理。有效的内部控制与风险管理能够帮助企业降低运营风险、提高运营效率、保障资产安全，进而提升企业的竞争力和市场地位。华为作为全球领先的科技企业，其内部控制与风险管理体系在业界具有极高的声誉。

华为通过建立健全的内部控制体系，有效识别、评估、控制和应对各类风险，确保了企业的稳健运营和持续发展，为华为在全球市场的竞争中赢得了优势。为了提升企业内部控制与风险管理能力，厦门国家会计学院将于2025年推出“对标华为内部控制与风险管理高级培训班”，旨在学习华为的先进理念和方法，从而提升自身企业的内部控制与风险管理水平。

一、培训对象

1.董事长、总经理、副总经理、财务总监等中高层

2.财务部、审计部、风险管理部、内部控制部、战略发展部相关人员

3.会计师事务所等从事管理咨询的相关从业人员

4.高校从事财务审计风险管理研究与教学的教师

二、培训收益

1、通过培训系统了解华为内控体系

2、通过培训学习并掌握华为风险管理流程

3、通过培训增强企业自身风险意识

4、通过培训提升企业自身内部控制水平

三、培训内容

（一）华为内部控制框架介绍

1、华为内部控制体系的发展历程与特点

2、华为内部控制的核心要素解析

3、华为内部控制环境

4、华为风险评估体系

5、华为内部控制活动程序

6、建立信息与沟通渠道

7、监督体系：投诉渠道、调查与问责机制、防腐机制

（二）华为内部控制实践

1、内控目标设定与实现路径

2、华为内控流程设计与执行

3、内控责任体系构建与运作机制

4、内控三道防线建设与执行效果

5、内控监督与反馈机制

（三）华为内部控制的实用工具与方法

1、遵从性测试（CT）

2、主动性审视（PR）

3、半年度控制评估（SACA）

4、关键控制点（KCP）识别与控制措施制定

5、职责分离（不相容岗位分离）

（四）华为风险管理的实践经验

1、华为风险管理框架与体系构建

2、风险管理体系的层次与结构

3、关键风险点的识别与控制

4、华为在特定领域的风险管理实践

（1）市场风险管理：市场趋势预测与应对策略

（2）运营风险管理：流程优化与内部控制

（3）财务风险管理：资金运作与财务预警

（4）法律与合规风险管理：合规体系构建与风险防控

5、华为风险管理的数字化与智能化实践

（1）风险管理信息系统的应用

（2）大数据与人工智能在风险管理中的创新

（五）华为风险管理的先进方法

1、风险矩阵法与风险图的应用

2、敏感性分析与压力测试方法

3、蒙特卡洛模拟与风险量化分析

4、风险管理策略的组合与优化

5、风险信息库建设

（六）对标华为：构建高效风险管理体系

1、如何借鉴华为风险管理理念与文化

2、如何构建适合自身企业的风险管理体系

3、风险管理体系的设计原则与步骤

4、关键风险点的识别与控制策略

5、如何提升风险管理的数字化与智能化水平

6、风险管理信息系统的选型与实施

（七）微咨询：华为风险管理在自身企业中的应用实践

四、师资安排

所有课程均由厦门国家会计学院精心设计，将聘请具有深厚理论功底及丰富实践经验的师资授课。师资包括厦门国家会计学院教授、实务界资深专家、政策制定机构专家等。课程以最终课表为准。

五、培训时间、地点

六、收费标准及缴费方式

1、培训费标准：每人收费5800元（含培训费、场地费、结业证书等费用，不含食宿费、交通费等）；

2、食宿费用标准：院内班级学院统一安排住宿，食宿费自理，食宿费用标准为每人每天380元；外地班级具体以开课通知为准；

3、培训费、食宿费报到时现场交纳。其中，培训费由厦门国家会计学院收取并提供发票（培训费不接受现金，可刷卡、支付宝或微信支付），院内班食宿费由厦门国家会计学院收取并提供发票，外地班级食宿费由培训所在场地收取并提供发票（具体以开课通知为准）。

七、结业证书

培训班结束后由厦门国家会计学院颁发结业证书。

八、报名方式

联系人：龙老师

电话：15359358325（同微信）

邮箱：baomingtongji@yeah.net

厦门国家会计学院

2025年1月