各有关单位：

随着我国税收监管进入“以数治税”的新阶段，企业在经营过程中面临的税费争议日益复杂，潜在的税务风险显著增加。为帮助企业税务管理人员系统掌握税费争议的解决路径，提升税务风险事前防范、事中化解与事后处置的意识和能力，厦门国家会计学院特推出本期《企业税费争议解决、风险管控与典型案例分析》培训班。

本期培训班将深度解析当前税收监管环境下的高频争议焦点，通过全景式案例教学，帮助企业构建税务风险“防火墙”，实现从被动应对到主动管理的转变，保障企业健康稳健发展。

一、培训收益

1、体系化解决方案：提供从“风险识别-争议沟通-行政复议-行政诉讼”的全链条争议解决路径；

2、聚焦高频风险领域：深度解析发票管理、关联交易、税收优惠、资产重组等领域的典型争议与风险点；

3、权威案例库解读：剖析来自国家税务总局、法院的经典真实案例，洞悉执法尺度与裁决逻辑；

4、实战沟通策略：传授与税务机关进行专业、高效沟通与谈判的策略与技巧，提升协商解决成功率。

二、 培训对象

企业总会计师、财务总监、税务总监及财务部门负责人；税务管理、税务合规、税务筹划岗位的专业人员；法务风控部、内部审计部门负责人及业务骨干，涉及重大经营决策和跨境业务的业务部门负责人等。

三、培训内容

第一模块：税费争议问题的发展新趋势与新动向

1、金税四期背景下税收监管新特征与执法趋势分析；

2、大数据分析技术在税务稽查中的运用模式解析；

3、数字经济带来的新型税收争议问题研判；

4、国际税收改革发展趋势及对企业的潜在影响；

5、税收优惠政策调整引发的争议风险预警。

第二模块：当前税企高频争议问题与解决之策

1、发票管理与使用中的典型争议及合规建议；

2、关联交易定价政策的争议焦点与应对方案；

3、税收优惠适用条件的认定争议及证据准备；

4、资产重组业务中的税务处理争议及协调路径；

5、跨境业务税务处理的争议问题及解决机制。

第三模块：不同税种的税企争议问题与解决之策

1、增值税纳税义务发生时间确认争议及应对；

2、企业所得税税前扣除凭证争议及证据链构建；

3、个人所得税专项附加扣除争议及合规管理；

4、房产税计税依据争议及协调解决方案；

5、土地增值税清算单位认定争议及处理技巧。

第四模块：不同行业的税企争议问题与解决之策

1、制造业成本核算与进项税额抵扣争议处理；

2、房地产行业收入确认与成本分摊争议协调；

3、金融业业务创新带来的新型税收争议应对；

4、高科技企业研发费用归集争议及证据准备；

5、跨境电商税务处理争议及合规建议。

第五模块：行政、民事与刑事混合交叉的税企争议问题

1、涉税行政违法与刑事犯罪的界限把握；

2、税务稽查与刑事侦查的程序衔接与应对；

3、税收违法与公司法、证券法责任的交叉处理；

4、个人责任与企业责任界定的争议焦点；

5、跨区域税收违法案件的管辖权争议解决。

第六模块：税企争议中的风控管理与稽查应对方案

1、税务风险内部控制系统建设与运行机制；

2、税务健康检查的方法论与问题整改路径；

3、税务稽查各环节的应对策略与沟通技巧；

4、稽查过程中纳税人权利保障要点解析；

5、稽查结论的复核与后续处理方案设计。

第七模块：企业财税不规范行为引发的税企争议问题

1、会计核算与税务处理差异引发的争议协调；

2、历史遗留问题的梳理与合规化解决方案；

3、企业重组中特殊性税务处理适用争议；

4、税收筹划方案的合规边界把握与风险防控；

5、会计差错更正引发的税务调整争议处理。

第八模块：税企争议解决的法律应对及风控管理

1、税务行政复议的申请条件与证据准备要点；

2、税务行政诉讼的起诉时机与策略选择；

3、税务听证程序的参与要点与效果评估；

4、涉税争议解决中的专业机构协作机制；

5、争议解决后的风险防范体系完善建议。

第九模块：典型案例分析

1、重大资产重组税务争议案例深度解析；

2、跨境税收安排争议案例分析与启示；

3、高新技术企业资格认定争议案例研究；

4、发票违法引发连锁反应案例剖析；

5、税务稽查升级为刑事案件的警示案例。

四、师资安排

1、所有课程由厦门国家会计学院精心组织的专门师资团队授课，授课老师皆具有深厚理论功底及丰富实践经验。师资包括厦门国家会计学院教授、实务界资深专家、政策制定者等；

2、学院可能调整个别授课老师及课程内容，课程以最终课表为准。

五、培训班时间、地点

2025年12月24日—27日（24日报到，27日返程）  厦门市

六、收费标准及缴费方式

1、培训费：每人收费3900元（含咨询服务费、培训费、场地费、结业证书等费用）；    

2、食宿费用标准：院内班级学院统一安排住宿，食宿费自理，食宿费具体以开课通知为准；外地班级具体以开课通知为准；

3、培训费、食宿费报到时现场交纳（异地班级培训费不接受现金，可支付宝、刷卡或微信）。                                                              

七、结业证书

培训班结束后由厦门国家会计学院颁发结业证书。

八、报名咨询

于老师  13910280750（微信同步）

聂老师  0592-2578195    13806061661(微信同步)

厦门国家会计学院

2025年11月

企业税费争议解决、风险管控与典型案例分析

培训班报名回执表